房貸試算 本金攤還-想找屏東 牡丹(適合貸款方案)免費諮詢： 房貸試算 本金攤還
2016/08/22 07:31
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調整期初未分配利潤明細：
1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
34、營業收入和營業成本
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
收入
成本
收入
成本
主營業務
669,233,646.62
463,505,601.80
591,592,826.53
414,067,098.42
其他業務
25,207,564.70
17,202,316.95
29,145,102.56
20,641,789.38
合計
694,441,211.32
480,707,918.75
620,737,929.09
434,708,887.80
35、營業稅金及附加
?單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
營業稅
347,746.33
473,119.69
城市維護建設稅
640,055.83
584,159.20
教育費附加
397,816.40
364,798.20
地方教育費附加
265,210.92
243,198.78
合計
1,650,829.48
1,665,275.87
36、銷售費用
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
職工薪酬
29,404,969.65
26,981,498.53
折舊費
775,013.15
618,761.30
辦公費
2,045,218.63
1,094,134.76
交際應酬費
632,259.73
212,893.08
差旅費
4,012,345.91
5,029,105.63
運輸費
12,417,151.16
10,981,446.85
業務宣傳費
9,908,284.11
8,603,697.54
租賃費
1,218,426.65
825,447.69
郵電費
455,609.22
536,464.51
勞動保險費
1,503,043.73
782,504.41
低值易耗品
?3,017,990.69
1,579,577.00
其他
754,969.57
2,013,256.65
合計
66,145,282.20
59,258,787.95
37、管理費用
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
職工薪酬
23,537,142.89
16,090,019.00
折舊費
4,671,082.44
5,644,206.99
辦公費
4,238,242.42
3,101,255.26
車輛使用費
759,190.31
1,199,369.95
勞動保險費
1,827,972.01
1,558,636.68
研發費用
22,138,520.14
20,690,190.28
勞務費
810,512.60
678,623.40
稅費
2,359,926.29
2,648,991.66
郵電費
590,426.35
766,007.09
交際應酬費
832,439.26
1,044,402.53
車間維修費攤銷
668,106.53
311,297.58
水電費
1,009,170.86
861,609.24
無形資產攤銷
627,901.78
445,598.03
差旅費
1,307,511.32
?799,956.16
咨詢服務費
3,840,725.41
4,880,468.56
其他
2,849,771.30
4,326,741.54
合計
72,068,641.91
65,047,373.95
38、財務費用
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
利息支出
12,569,477.24
10,784,951.49
減：利息收入
553,122.44
459,513.71
匯兌損失
7,139,628.43
6,193,722.62
減：匯兌收益
11,281,144.46
3,973,293.52
手續費支出
1,833,247.17
2,562,976.55
合計
9,708,085.94
15,108,843.43
39、資產減值損失
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
一、壞賬損失
1,135,553.23
724,027.68
二、存貨跌價損失
6,327,725.54
2,224,208.00
合計
7,463,278.77
2,948,235.68
40、投資收益
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
處置長期股權投資產生的投資收益
-954,212.40
?297,949.14
301,232.22
其中：固定資產處置損失
301,104.90
297,949.14
301,104.90
對外捐贈
290,521.48
227,305.32
290,521.48
其他
34,931.90
306,018.37
34,931.90
合計
626,685.60
831,272.83
626,685.60
43、所得稅費用
（1）所得稅費用表
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
當期所得稅費用
10,508,565.78
7,343,449.02
遞延所得稅費用
-2,968,148.88
-2,483,011.01
合計
7,540,416.90
4,860,438.01
（2）會計利潤與所得稅費用調整過程
單位： 元
項目
本期發生額
利潤總額
64,280,148.42
按法定/適用稅率計算的所得稅費用
16,070,037.11
子公司適用不同稅率的影響
-5,643,049.11
調整以前期間所得稅的影響
167,844.72
不可抵扣的成本、費用和損失的影響
258,872.66
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響
-1,164,686.73
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧
損的影響
97,071.45
